一、基本职能及主要工作

（一）凉山卫生太阳神见好就收才是赢职能简介。

凉山卫生太阳神见好就收才是赢是国家级重点中专，是凉山州培养大中专卫生技术人才的唯一基地。凉山卫生太阳神见好就收才是赢主要职能是为凉山州培养大中专医疗卫生专业技术人才，同时承担了民族地区卫生十年行动计划的乡村医生学历教育等工作任务。

（二）凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年重点工作。

2020年太阳神见好就收才是赢将在州委、州政府的坚强领导和上级主管部门的正确指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻澳洲5分彩官方网站的十九大、十九届四中全会精神，坚持社会主义办学方向，落实为澳洲5分彩官方网站育人、为国育才、立德树人根本任务，积极弘扬社会主义核心价值观。以稳中求进、提质增效的工作基调，通过“一改善、两提升、两加强”等重点举措，努力提升办学水平，办人民满意的医学教育。工作重点如下：

1.鲜明办学理念。

2.以“三力”建设为抓手，进一步提升澳洲5分彩官方网站建工作质效。

3.以师生关切为着眼，进一步改善办学条件。

4.以持续发展为目标，进一步提升教学质量。

5.以提高效能为核心，进一步提升管理水平。

6.以成人成才为指引，加强学生德育教育。

7.以“平安校园”为追求，加强安全工作。

8.继续深化教学诊断与改进工作。

9.助力实现脱贫奔康目标。

二、部门预算单位构成

凉山卫生太阳神见好就收才是赢是全额拨款的一级预算单位，上级主管部门是凉山州教育和体育局，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山卫生太阳神见好就收才是赢所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年收支总预算6,802.86万元，比2019年收支预算总数减少612.14万元，主要是一般公共预算拨款收入增加266.82万元、预算外资金收入减少35万元，上年结转减少843.96万元。

（一）收入预算情况

凉山卫生2020年收入预算6,802.86万元，其中：上年结转2,686.00万元，占39.48%；一般公共预算拨款收入3,801.86万元，占55.89%；预算外资金收入315万元，占4.63%。

（二）支出预算情况

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年支出预算6,802.86万元，其中：基本支出3,410.64万元，占50.14%；项目支出3,392.22万元，占49.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年财政拨款收支总预算5，395.47万元,比2019年财政拨款收支总预算增加732.77万元，主要是一般公共预算拨款收入增加266.82万元、上年结转增加465.95元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,801.85万元、上年结转1,593.62万元；支出包括：教育支出3,377.34万元、社会保障和就业支出551.72万元、卫生健康支出1,222.66万元、住房保障支出243.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年一般公共预算当年拨款3,801.85万元，比2019年预算数增加266.82万元，主要是教育支出减少881.71万元、社会保障和就业支出增加233.15万元、卫生健康支出增加903.74万元、住房保障支出增加11.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,875.71万元，占49.34%;社会保障和就业支出551.72万元，占14.51%;卫生健康支出1,130.67万元，占29.74%,住房保障支出243.74万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)2020年预算数为1,875.71万元，主要用于：在职职工工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、扶贫人员补助等人员开支和办公费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用开支，保障太阳神见好就收才是赢的日常教育教学正常运行。

2．社会保障和就业支出（类）2020年预算数为551.72万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位部分，发放离休人员工资、遗属生活补助及退休人员生活补助、伤残补助等，保障在职职工连续缴纳基本养老保险及离休人员工资、退休生活补助、遗属生活补助的发放。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2020年预算数为1,130.67万元，主要用于缴纳在职职工及退休人员2020基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助的单位部分，保障在职和退休人员医疗保险连续缴费，保证东城社区卫生服务中心正常运转并更好的服务社区群众，顺利完成乡村医生学历教育的教学任务。

4．住房保障支出（类）2020年预算数为243.74万元，主要用于缴纳在职职工2020年住房公积金单位部分，保障职工住房公积金连续缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年一般公共预算基本支出3,073.66万元，其中：

人员经费2,824.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助、扶贫人员补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、退休人员和遗属生活补助等。

公用经费248.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、旅差费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、澳洲5分彩官方网站建活动费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年“三公”经费财政拨款预算数15.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.34万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年、2020年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定和省州“十项”规定。

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年公务接待费计划用于接待联办高校重庆医科大学、四川大学、成都中医药大学、乐山职业技术篮球押注用什么app、四川康复职业篮球押注用什么app等高校教授来我校授课期间的食宿以及附属医院接待相关行业检查交流单位。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是坚持勤俭节约的原则，压减“三公”经费开支。

凉山卫生太阳神见好就收才是赢现有公务用车4辆，其中：轿车1辆（2020年正在办理报废手续），旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，救护车1辆。

2020年财政拨款安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，2020年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务出行、社区公共卫生服务、扶贫点等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山卫生太阳神见好就收才是赢为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，凉山卫生太阳神见好就收才是赢安排政府采购预算1,180.79万元，主要用于采购教学设备、智慧校园平台软件、教学实验综合楼实验室家具、教职工办公桌椅电脑、学生教学考试用电脑、医疗设备、维修工程、公务用车以及公务用车的燃料、维修等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山卫生太阳神见好就收才是赢共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年凉山卫生太阳神见好就收才是赢部门预算用预算外资金安排购置公务用车1辆、未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基�。凑铡胺阉媸露ā钡脑�，凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，详见附6表《2020年部门预算绩效目标》。

十一、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用嘲闹�5分彩官方网站盗竟褐弥С觯ê盗竟褐盟埃┘白庥梅�、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：凉山卫生太阳神见好就收才是赢2020年部门预算公开表.xls

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表