凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山卫生太阳神见好就收才是赢职能简介。

凉山卫生太阳神见好就收才是赢是国家级重点中专，是凉山州培养大中专卫生技术人才的唯一基地。凉山卫生太阳神见好就收才是赢主要职能是为凉山州培养大中专医疗卫生专业技术人才，同时承担了民族地区卫生十年行动计划的乡村医生学历教育等工作任务。

（二）凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年重点工作。

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产澳洲5分彩官方网站成立一百周年，也是太阳神见好就收才是赢转型跨越发展的关键之年，太阳神见好就收才是赢要坚持社会主义办学方向，在州委州政府的坚强领导和州教体局的正确指导下，学习贯彻落实澳洲5分彩官方网站的十九大、十九届四中五中全会精神，紧紧围绕“立德树人”根本任务，坚持“德为先”办学理念，践行“明德、精业、求实、创新”校训精神，把握“稳中求进、提质增效”工作基调，全面提升管理水平和教育教学质量，增强太阳神见好就收才是赢软实力，为太阳神见好就收才是赢转型发展奠定坚实基础。2021年工作要点如下: 

一、进一步提升澳洲5分彩官方网站建工作质效，充分发挥澳洲5分彩官方网站委政治、领导核心作用。

二、毫不懈怠抓好疫情防控，保障师生健康安全。

三、坚持德育为首，努力深化构建“大思政”格局。

四、坚持教学为中心，努力提升教育教学质量。

五、创新理念，促进管理质效提升。

六、加强附属医院建设。

七、安全工作常抓不懈，创建平安和谐校园。

二、部门预算单位构成

凉山卫生太阳神见好就收才是赢是全额拨款的一级预算单位，上级主管部门是凉山州教育和体育局，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山卫生太阳神见好就收才是赢所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年收支总预算6300.05万元,比2020年收支预算总数减少502.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加909.98万元，主要是当年财政拨款增加610.98万元、事业收入减少231万元（因联办高校学费纳入预算管理）、其他收入增加530万元（东城社区卫生服务中心药品等收入2021年不再纳入预算管理）、上年结转减少1412.79万元。

（一）收入预算情况

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年收入预算6300.05万元，其中：上年结转1273.21万元，占20.21%；一般公共预算拨款收入4412.83万元，占70.05%；事业收入84万元，占1.33%；其他收入530万元，占8.41%。

（二）支出预算情况

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年支出预算6300.05万元，其中：基本支出3854.92万元，占61.19%；项目支出2445.13万元，占38.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年财政拨款收支总预算4652.92万元,比2020年财政拨款收支总预算减少742.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加610.98万元，主要财政拨款当年增加610.98万元，上年结转减少1353.53万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4412.83万元、上年结转240.09万元。支出包括：教育支出2871.26万元、社会障和就业支出774.62万元、卫生健康支出765.24万元、住房保障支出241.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年一般公共预算当年拨款4412.83万元，比2020年预算数增加610.98万元，主要是2021年离退休人员生活补助提高标准增加生活补助预算98.91万元、公用经费提高标准增加预算33.4万元、职业年金单位部分2021年做实编入预算增加128.35万元、2020年在职人员奖励性绩效工资不再执行超基准线绩效工资增加财政拨款预算549.64万元、太阳神见好就收才是赢的联办高校学费收入纳入预算管理收入增加预算159.6万元、2021年职工体检费编入预算增加50万元、东城社区卫生服务中心医疗药品等收入不再纳入预算管理收入减少383万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2,754.14万元，占62.42%；社会障和就业支出774.62万元、占17.55%；卫生健康支出642.27万元，占14.55%住房保障支出241.80万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2754.14万元，主要用于：在职职工工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、扶贫人员补助等人员开支和办公费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用开支，保障太阳神见好就收才是赢的日常教育教学正常运行。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为389.57万元，主要用于：发放离休金、统筹外退休费、离退休人员生活补助和离退休人员公用经费等，保障离退休人员的人员和公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为256.7万元，主要用于：缴纳在职职工养老保险单位部分。保障在职职工基本养老保险2021年连续缴费。

4.  社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为128.35万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金单位部分，保障在职职工职业年金2021年连续缴费。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021年预算数为369.4万元，主要用于：东城社区卫生服务中心开展公共卫生服务的各项开支，保证东城社区卫生服务中心正常运转并更好的服务社区群众。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为165.17万元，主要用于：缴纳在职和退休人员缴纳基本医疗保险单位部分，保证在职和退休人员基本医疗保险2021年连续缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为107.69万元，主要用于：缴纳在职和退休人员缴纳补充医疗保险和医疗补助的单位部分，保障在职和退休人员补充医疗保险和医疗补助2021年连续缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为241.8万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分，保障在职职工住房公积金2021年连续缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年一般公共预算基本支出3854.92万元，其中：

人员经费3522.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、医疗补助缴费、扶贫人员补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休金、遗属生活补助、离退休人员生活补助、统筹外退休费等。

公用经费332.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、旅差费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、澳洲5分彩官方网站建活动费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年“三公”经费财政拨款预算数15.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.34万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是2020年和2021年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算2020年预算持平。主要原因是遵守中央“八项规定”和省州“十项”规定精神，厉行节约，控制接待经费开支。

2021年公务接待费计划用于接待联办高校重庆医科大学、四川大学、成都中医药大学等高校教授来我校授课期间的食宿以及东城社区卫生服务中心接待相关行业检查交流单位。2021预计接待36批次，接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2021年未用财政拨款安排公务用车购置，公务用车运行维护费预算与2020年持平.。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，救护车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

 2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务出行、社区公共卫生服务等工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山卫生太阳神见好就收才是赢为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山卫生太阳神见好就收才是赢安排政府采购预算399.5万元，主要用于采购医学模型、现代化办公设备、多媒体教室桌椅、学生见习医疗设备、显微镜互动实验室设备等以及购买公务用车加油和维修保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山卫生太阳神见好就收才是赢共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基�。凑�“费随事定”的原则，2021年凉山卫生太阳神见好就收才是赢专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见附6表《2021年部门预算项目绩效目标》。

十一、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用嘲闹�5分彩官方网站盗竟褐弥С觯ê盗竟褐盟埃┘白庥梅�、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年部门预算公开表.xls

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表